第一章 概述

　　第一節(jié) 項目概況

　　一、項目名稱

　　廣東省某公司收購某數(shù)字醫(yī)療公司股權(quán)項目

　　二、項目單位

　　三、交易標的概況

　　四、交易背景及項目由來

　　五、交易實施方案

　　六、主要研究結(jié)論

　　第二節(jié) 編制依據(jù)

第二章 交易各方企業(yè)情況

　　第一節(jié) 投資方情況

　　一、基本信息

　　二、組織架構(gòu)

　　三、業(yè)務情況

　　四、財務情況

　　第二節(jié) 目標公司整體情況

　　一、基本情況

　　二、資產(chǎn)現(xiàn)狀

　　三、財務及債務狀況

　　四、法律狀況

第三章 目標公司業(yè)務開展情況

　　第一節(jié) 目標公司股東及現(xiàn)任高管

　　一、目標公司股東

　　二、目標公司治理結(jié)構(gòu)及現(xiàn)任高管

　　三、目標公司組織架構(gòu)

　　四、目標公司制度

　　第二節(jié) 目標公司人力資源情況

　　一、員工現(xiàn)狀

　　二、勞動合同簽訂情況

　　三、社會保險及住房公積金繳納情況

　　第三節(jié) 目標公司經(jīng)營資質(zhì)許可文件

　　第四節(jié) 目標公司業(yè)務和產(chǎn)品情況

　　第五節(jié) 目標公司采購情況

　　第六節(jié) 目標公司研發(fā)及開發(fā)情況

　　第七節(jié) 目標公司銷售情況

　　第八節(jié) 目標公司設(shè)備情況

　　第九節(jié) 目標公司競爭優(yōu)劣勢

　　一、競爭優(yōu)勢

　　二、競爭劣勢

第四章 項目實施背景、必要性及可行性分析

　　第一節(jié) 項目實施背景分析

　　一、政策背景

　　《2024年廣東省數(shù)字經(jīng)濟工作要點》

　　2024年4月，廣東省工業(yè)和信息化廳、省政務服務和數(shù)據(jù)管理局聯(lián)合印發(fā)《2024年廣東省數(shù)字經(jīng)濟工作要點》，文件中指出：推進健康醫(yī)療數(shù)據(jù)共享，依托健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心，推進健康醫(yī)療信息調(diào)閱查詢系統(tǒng)建設(shè)，推動形成居民診療信息“一人一檔”，逐步實現(xiàn)跨機構(gòu)間電子病歷、檢查檢驗結(jié)果等信息共享調(diào)閱。

　　《廣東省醫(yī)療衛(wèi)生服務體系“十四五”規(guī)劃》

　　2022年8月，廣東省衛(wèi)生健康委、廣東省發(fā)展改革委印發(fā)《廣東省醫(yī)療衛(wèi)生服務體系“十四五”規(guī)劃》，文件中指出：健全權(quán)威統(tǒng)一、互聯(lián)互通的區(qū)域全民健康信息平臺，完善全員人口、電子健康檔案、電子病歷和基礎(chǔ)資源等核心數(shù)據(jù)庫管理。加快推進醫(yī)療機構(gòu)電子病歷、檢查檢驗結(jié)果、醫(yī)學影像資料等信息共享互認。增強數(shù)字健康思維能力和應用成效，推動數(shù)字健康關(guān)鍵技術(shù)和服務模式創(chuàng)新，提升醫(yī)療健康服務均等化、普惠化、便捷化水平。促進5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興信息技術(shù)與醫(yī)療衛(wèi)生融合發(fā)展，打造一批試點應用工程。

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　　二、經(jīng)濟背景

　　1、全國經(jīng)濟保持增長，經(jīng)濟社會大局保持穩(wěn)定

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年。面對風高浪急的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，我國各地區(qū)各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照黨中央、國務院決策部署，統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，加大宏觀調(diào)控力度，應對超預期因素沖擊，經(jīng)濟保持增長，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，創(chuàng)新驅(qū)動深入推進，改革開放蹄疾步穩(wěn)，經(jīng)濟社會大局保持穩(wěn)定。

　　2023年，國內(nèi)生產(chǎn)總值1260582億元，比上年增長5.2%，此數(shù)值高于2022年的3%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值89755億元，比上年增長4.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值482589億元，增長4.7%;第三產(chǎn)業(yè)增加值688238億元，增長5.8%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為7.1%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為38.3%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為54.6%。

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　　第二節(jié) 項目實施必要性分析

　　第三節(jié) 項目實施可行性分析

第五章 項目所在行業(yè)市場分析

　　第一節(jié) 數(shù)字醫(yī)療行業(yè)市場分析

　　一、數(shù)字醫(yī)療行業(yè)概況

　　1、市場規(guī)模

　　在數(shù)字經(jīng)濟不斷推進的背景下，5G、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、遠程醫(yī)療等為代表的數(shù)字技術(shù)發(fā)展迅速，并帶動中國數(shù)字醫(yī)療市場規(guī)模快速增長。2022年中國數(shù)字醫(yī)療市場規(guī)模達1954億元，近五年年均復合增長率為30.73%;2023年中國數(shù)字醫(yī)療市場規(guī)模達到2844億元，2024年市場規(guī)模將進一步增至4130億元。

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　　二、數(shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　三、數(shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景分析

　　第二節(jié) AI醫(yī)療影像行業(yè)市場分析

　　一、 AI醫(yī)療影像行業(yè)概況

　　二、AI醫(yī)療影像行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、行業(yè)痛點

　　(1)人口老齡化及醫(yī)療資源分配不均

　　根據(jù)《2022中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，2018年老年人慢病患病率為62.3%，對比2008年的46.8%，十年間增長了15.5%，老年人口患慢性病患病比例增速明顯。同時，由于醫(yī)療資源分布不均，導致當前仍有大量患者涌入三級醫(yī)院，為三級醫(yī)院的影像科醫(yī)生的工作帶來很大負擔。

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　　三、AI醫(yī)療影像行業(yè)發(fā)展前景分析

第六章 交易實施方案

　　第一節(jié) 交易方案

　　本次收購完成后，目標公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　第二節(jié) 交易價格

　　第三節(jié) 交易計劃

　　第四節(jié) 后續(xù)重點工作事項及時間計劃

　　第五節(jié) 交易后目標公司治理結(jié)構(gòu)

　　第六節(jié) 投資退出方案

第七章 項目投資與經(jīng)濟效益評價

　　第一節(jié) 項目投資規(guī)模、投資計劃及資金來源

　　第二節(jié) 項目經(jīng)濟效益評價

　　一、經(jīng)濟效益估算有關(guān)說明

　　二、目標公司收入預測

　　三、目標公司成本費用預測

　　四、目標公司利潤預測

　　五、投資方在本次項目中的獲利能力

　　1、財務凈現(xiàn)值FNPV

　　財務凈現(xiàn)值系指按設(shè)定的折現(xiàn)率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設(shè)定的折現(xiàn)率(同基準收益率)，本項目為6.5%。

　　經(jīng)計算，所得稅前項目投資財務凈現(xiàn)值**萬元，所得稅后項目投資財務凈現(xiàn)值**萬元，大于零。說明項目除了滿足基準收益率要求的盈利外，還能得到超額收益，項目可行。

　　2、財務內(nèi)部收益率FIRR

　　3、項目投資回收期Pt

　　六、經(jīng)濟效益評價結(jié)論

　　目標公司整體經(jīng)濟效益：目標公司每年可實現(xiàn)年均營業(yè)收入***萬元，年均利潤總額***萬元，年均凈利潤***萬元。從項目整體發(fā)展角度來看，本項目具備良好經(jīng)濟效益。

　　項目單位投資效益：項目單位投資***萬元，年均可獲得利潤分配收入***萬元，年均投資利潤率為***。財務凈現(xiàn)值為***萬元，財務內(nèi)部收益率為***，靜態(tài)投資回收期為***年，動態(tài)投資回收期***年。財務凈現(xiàn)值大于零，財務內(nèi)部收益率大于基準收益率***，盈利能力較好，能夠在較短的時間內(nèi)收回全部投資，各項財務指標均處于較理想狀態(tài)。

　　因此，從經(jīng)濟效益角度評價，本項目是可行的。

第八章 風險因素識別與防控

　　第一節(jié) 資金壓力風險

　　第二節(jié) 數(shù)據(jù)來源風險

　　第三節(jié) 數(shù)據(jù)互認風險

　　第四節(jié) 市場開拓風險

　　第五節(jié) 核心人員兼職風險

第九章 可行性研究結(jié)論與建議

　　第一節(jié) 結(jié)論

　　第二節(jié) 建議

完整版附件請點擊下載：廣東省某公司收購某數(shù)字醫(yī)療公司股權(quán)項目可行性研究報告案例