以下為報告詳細內容（節選）：

第一章 總論

　　第一節 項目概況

　　一、擬申辦醫院名稱

　　江蘇某老年病醫院

　　二、擬申辦醫院規模

　　項目總占地面積****畝，總建筑面積****平方米。醫院分為兩期建設，一期設置編制床位****張。本報告僅涉及一期建設內容。

　　三、擬申醫院地址

　　四、項目性質

　　新建

　　五、機構性質

　　社會資本舉辦非營利性醫療機構

　　六、項目申報單位及負責人

　　項目申報單位：

　　單位基本情況：

　　申請人基本情況：

　　第二節 編制依據、標準和原則

　　一、編制依據

　　二、采用規范標準

　　三、編制原則

　　

第二章 項目所在地區人口、經濟和社會發展概況

　　第一節 人口發展

　　一、江蘇省人口總量保持穩定增長

　　2017年年末全省常住人口8029.3萬人，比上年末增加30.7萬人，增長0.38%。在常住人口中，男性人口4041.1萬人，女性人口3988.3萬人;0-14歲人口1099.4萬人，15-64歲人口5856.7萬人，60歲及以上人口1623.02萬人，占比20.21%。65歲及以上人口1073.2萬人，占比13.37%。全年人口出生率9.71‰，比上年下降0.05個千分點;人口死亡率7.03‰，與上年持平;人口自然增長率2.68‰，比上年下降0.05個千分點。

　　二、2017年**市人口總量基本穩定

　　2017年年末**市常住人口318.63萬人，比上年增加0.50萬人，其中城鎮人口224.63萬人，城鎮化率70.5%。全年常住人口出生率8.01‰，死亡率7.01‰，自然增長率為0.16‰。在常住人口中65歲及以上人口占比達到13.6%，比上年提高0.5個百分點。年末戶籍人口270.9萬人，比上年減少1.08萬人，其中男性133.86萬人，減少0.67萬人;女性137.05萬人，減少0.40萬人。

　　三、2017年*******人口總量保持增長

　　第二節 經濟發展

　　一、江蘇省經濟發展總體平穩、穩中有進、穩中向好

　　2017年江蘇省實現地區生產總值85900.9億元，比上年增長7.2%。其中，第一產業增加值4076.7億元，增長2.2%;第二產業增加值38654.8億元，增長6.6%;第三產業增加值43169.4億元，增長8.2%。全省人均地區生產總值107189元，比上年增長6.8%。全員勞動生產率持續提高，全年平均每位從業人員創造的增加值達180578元，比上年增加17907元。產業結構加快調整。全年三次產業增加值比例調整為4.7∶45.0∶50.3，服務業增加值占GDP比重比上年提高0.3個百分點。全年高新技術產業產值比上年增長14.4%，總量占規上工業總產值比重達42.7%，比上年提高1.2個百分點。

　　二、***市經濟運行穩中有進，產業結構持續優化

　　第三節 社會環境

　　一、江蘇居民收入持續增加，社會保障體系持續完善

　　二、***市居民收入穩步提高，社會保障水平進一步提高

　　

第三章 項目地區人群健康狀況和疾病流行情況分析

　　第一節 項目地區人群健康狀況

　　一、居民健康素養總體水平穩步提升

　　健康素養是健康素質的重要組成部分，是指個人獲取和理解基本健康信息和服務，并運用這些信息和服務做出正確判斷，以維護和促進自身健康的基本能力。

　　統計表明，**市15-69歲城鄉居民健康素養總體水平為28.2%，即在15-69歲人群中，100個人有28個人具備了基本的健康素養，高于江蘇省14.9%的平均水平，位居全省前列。

　　從年齡看，45歲以下的中低年齡居民健康素養水平高于45歲以上高年齡居民，其中25-34歲年齡組最高。

　　從三大維度看，健康知識和理念水平32.6%，健康生活方式與行為水平35.2%，健康技能正確認知水平35.6%。

　　近年來，**市深入開展全民健康素養促進行動，通過多途徑、多形式大力普及健康知識與技能，引導群眾建立合理膳食、適量運動、戒煙限酒和心理平衡的健康生活方式，全市城鄉健康素養水平逐年提升，由2009年的6.9%上升至2017年的28.2%，高于同年全國的10.3%和江蘇省的15%，提前達到《“健康中國2030”規劃綱要》目標。也就是說，全市15-69歲的人群中具備健康素養的人數達到89.5萬。

　　二、良好的健康狀況使居民擁有良好的社會心理狀態

　　三、教育程度越高，居民的健康意識和健康狀況越好

　　四、收入越高，居民的健康意識和健康狀況越好

　　第二節 項目地區疾病流行以及有關疾病患病情況

　　一、***市將完善慢性病健康管理作為“健康**”行動重點任務

　　二、主要慢性病患病率呈上升趨勢

　　2017年**市常住人口惡性腫瘤發病率為0.40%，和上年(0.35%)相比，發病率呈上升趨勢，發病率最高的前兩位為胃癌與肺癌，發病率分別為0.091%、0.051%。18歲及以上居民高血壓患病率為30.6%，糖尿病患病率為10.4%，與上年(高血壓和糖尿病患病率分別為26.9%和9.2%)相比，患病率也呈上升趨勢。

　　三、慢性非傳染性疾病威脅日益加重

　　2017年**市常住人口62.65萬人，居民死亡達4567例，死亡率7.29‰。惡性腫瘤、心腦血管病、呼吸系統疾病為主要死因，占全部死亡人數的81%。其中，惡性腫瘤死亡率為0.27%，前五位分別為胃惡性腫瘤、氣管支氣管肺惡性腫瘤、食管惡性腫瘤、肝和肝內膽管惡性腫瘤、結直腸與肛門惡性腫瘤;心腦血管病死亡率為0.26%;慢性呼吸系統疾病死亡率為0.072%。

　　四、主要慢性非傳染性疾病的早死概率低于江蘇省水平

　　

第四章 醫療資源分布以及醫療服務需求分析

　　第一節 醫療資源分布

　　一、醫療資源現狀

　　(一)衛生機構、床位數和衛生技術人員數

　　2017年末**市擁有衛生機構215個(含醫院、衛生院、診所、醫務室、衛生所、社區衛生服務中心(站))，衛生技術人員2940人，醫院床位數1904張。

　　(二)二級以上醫療機構數量

　　截止2018年二季度，**市二級以上醫療機構共四家，即**市人民醫院、**市中醫院、**市婦幼保健院、**市精神病防治院，無老年病專科醫院。

　　(三)將與江蘇省人民醫院合作建設三級綜合醫院

　　2018年4月27日，江蘇省人民醫院與**市政府簽署“院府合作”暨江蘇省人民醫院**分院共建協議。雙方將優化醫療資源結構布局和服務體制機制，擴大**優質醫療資源增量，提升醫療衛生服務能力和質量，將**分院打造成為集醫療、教學、科研、預防保健為一體的公益性三級綜合醫院，解決群眾就醫和健康保障問題。到2020年，建成相對健全的區域康復醫療服務體系。這意味著繼**與南京交通一體化后，又在醫療一體化上邁進了一大步，雙方將致力于打造出寧鎮揚醫療衛生服務一體化樣板。

　　省人民醫院與**市政府“院府合作”，將依托**市人民醫院建設江蘇省人民醫院**分院;聯合組建**分院理事會，加大對分院的管理幫扶力度，建設遠程醫療系統并合作開展科研項目。到2020年，建成相對健全的區域康復醫療服務體系。

　　二、醫療服務現狀

　　(一)二級以上醫療機構診療人次數、入院人數、手術人次

　　2018年第二季度，全市二級以上醫療機構總診療人次數****萬人次，比上季度增加****萬人次，增幅****%。其中門、急診人次數為****萬人次、****萬人次，專家門診日人均診療人次****萬人次。全市醫療機構出院人數****萬。

　　(二)二級以上醫療機構病平均住院日

　　全市二級以上醫療機構出院者平均住院日為****日，其中**市人民醫院出院者平均住院日為****日，**市中醫院出院者平均住院日為****日，**市婦幼保健院住院者平均住院日****日，**市精神病防治院住院者平均住院日****日。

　　(三)醫療費用

　　2018年二季度**市二級以上醫療機構平均每人次醫療費用****元，出院病人患者醫療費用人均****元，出院者人均費用占比****%。

　　(四)老年病單病種治療情況

　　2018年二季度，**市二級醫療機構主要老年病治療種類為高血壓病、糖尿病、冠心病、腦梗塞，總出院人數****人，平均住院日****天，治愈好轉率****%。

　　三、醫療服務存在問題

　　(一)醫療資源供給不足，老年醫療資源供給不足

　　(二)基層醫療機構人員招錄難度較大

　　(三)基層醫務人員總體素質偏低

　　第二節 醫療服務需求

　　一、**市目前無以老年病預防治療為主的二級以上老年病醫院，無法滿足日益增長的醫療服務需求

　　根據《江蘇省醫療機構設置規劃2017-2020》數據顯示，到2020年底，全省規劃三級醫院197所，比2016年增加43所。其中**市規劃三級醫院11所，其中專科醫院現有2所，規劃2所;現有老年病專科醫院0所，增設老年病專科醫院1所。

　　二、**市65歲以上人口逐年增速多，老年病醫療資源需求大

　　**市2017年常住人口318.63萬人，60歲及以上人口占比26.15%，65歲及以上人口占比17.8%，80歲及以上人口占比3.5%，已步入深度老齡化社會。隨著老年人的逐年增加，老年高血壓、糖尿病等老年慢性病發病率不斷增加，針對老年人的保健、醫療健康服務也日趨亟待完善。

　　

第五章 擬設醫療機構的名稱、選址、功能、任務、服務半徑

　　第一節 擬設醫院名稱

　　**老年病醫院

　　第二節 擬設醫院選址

　　第三節 擬設醫院功能和任務

　　第四節 擬設醫院服務區域

　　

第六章 擬設醫療機構的服務方式、時間、診療科目和床位編制

　　第一節 醫院服務方式

　　第二節 醫院服務時間

　　第三節 診療項目

　　內科、神經內科、外科、婦科、五官科、腫瘤科、急診醫學科、康復醫學科(推拿專業)、中醫科(針灸科專業)、健康管理科、醫學檢驗科和醫學影像科。

　　第四節 床位編制

　　醫院總規劃床位***張，本期規劃床位****張。

　　

第七章 擬設醫療機構的組織結構、人員配備

　　第一節 擬設醫院的組織結構

　　第二節 擬設醫院的人員配備

　　醫院設置執業醫師****名(副主任醫師及以上職稱****名、主治醫師****名、醫師****名)，護士****名(主管護師及以上6名、護師****名、護士****名)，護工20名，康復治療師2人，麻醉師1人，病理醫師1人，檢驗師2名，藥劑師2名，營養師****人，醫學影像科****人，感染管理科****人，行政后勤人員****名，財務人員2名，合計****人。項目所需專業人才、技術和管理人員均面向項目當地及全國公開招聘解決。具體人員配備方案如下：

　　

第八章 擬設醫院的儀器、設備配備

　　第一節 基本設備配

　　第二節 老年病的相關設備

　　第三節 病房每床單元設備

　　

第九章 擬設醫院與服務半徑區域內其他醫療機構的關系和影響

　　擬建醫院與服務半徑內其他醫療機構不存在隸屬關系，應該共同為全市老年居民的保健和醫療服務。

　　擬設立的醫院選址于**市，半徑20千米內沒有同類醫療機構。2千米內有茅山社區衛生服務中心，但無業務交叉。與**市現有四家二級醫院(**市人民醫院、**市中醫院、**市婦幼保健院、**市精神醫院)，但在服務對象、方式等方面存在不同，因此，可避開與其他醫療機構的矛盾和影響，并可與其相互之間形成互補關系，以方便民眾特別是長者就醫。

　　擬設醫院將采取開放式的服務方式，與服務半徑內其他醫療機構和社區衛生服務機構構建長期協作關系，以健康為中心，促進以醫療、預防、保健等服務內容為一體的衛生服務模式的變革，滿足居民不同層次的衛生服務需求。

　　

第十章 擬設醫院的污水、污物、糞便處理方案

　　

第十一章 擬設醫院的通訊、供電、上下水道、消防設施情況

　　第一節 通訊

　　第二節 供電

　　一、設計原則

　　二、供電電源

　　三、供電負荷

　　第三節 上下水道

　　一、給水系統

　　二、排水系統

　　第四節 消防設施

　　

第十二章 資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金(資本)

　　第一節 資金來源

　　資金來源：全部由企業自籌。

　　第二節 投資方式

　　貨幣投資。

　　第三節 投資總額

　　本項目總投資***萬元。

　　第四節 注冊資金

　　****萬元人民幣

　　

第十三章 擬設醫院的投資預算

　　第一節 估算范圍

　　第二節 估算依據

　　第三節 編制說明

　　第四節 項目總投資估算

　　一、建設投資費用

　　項目建設投資****萬元，其中建筑工程費****萬元，設備購置費****萬元，安裝工程費****萬元，工程建設其他費用****萬元，預備費****萬元。

　　二、鋪底流動資金

　　結合本項目的實際情況，采用分項詳細測算法對本項目鋪底流動資金需求量進行測算。經估算，鋪底流動資金需求量為****萬元。

　　三、項目總投資

　　項目總投資****萬元，其中固定資產投資****萬元，鋪底流動資金****萬元，具體如下：

　　

第十四章 擬設醫院五年內的成本效益預測分析

　　第一節 評價依據

　　第二節 營業收入及稅金測算

　　本項目的收入主要為門診收入、住院及手術收入。本項目建成后，將形成良性的資金鏈循環。項目完全運營后年收入為****萬元。

　　經營收入的計算數據如下：

　　第三節 支出費用測算

　　第四節 結余測算

　　結余總額=收入-稅金及附加-總支出+補貼收入

　　凈結余=結余-所得稅

　　經計算，項目計算期內年均實現凈結余總額***萬元，年均實現所得稅***萬元。

　　第五節 財務效益分析

　　一、財務內部收益率FIRR

　　財務內部收益率(FIRR)系指能使項目在計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率，即FIRR作為折現率使下式成立：

　　式中：CI——現金流入量;

　　CO——現金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的凈現金流量;

　　n——計算期。

　　經對項目投資現金流量表進行分析計算，所得稅前項目投資財務內部收益率為***%，所得稅后項目投資財務內部收益率為***%，高于項目設定基準收益率或行業基準收益率(ic=8%)。

　　二、財務凈現值FNPV

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率(同基準收益率)，本項目為8%。

　　經計算，所得稅前項目投資財務凈現值***萬元，所得稅后項目投資財務凈現值***萬元，大于零。

　　三、項目投資回收期Pt

　　項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間，一般以年為單位。項目投資回收期宜從項目建設開始年算起。項目投資回收期可采用下式計算：

　　式中：T——各年累計凈現金流量首次為正值或零的年數。

　　經計算，所得稅前項目動態投資回收期為***年(不含建設期)，所得稅后項目動態投資回收期為***年(不含建設期);表明項目投資回收較快，項目抗風險能力較強。

　　

第十五章 項目的經濟效益、社會效益、地區互適性分析

　　第一節 項目實施對社會經濟效應的影響

　　第二節 社會效益分析

　　

第十六章 綜合評價與建議

　　第一節 綜合評價

　　本項目符合國家產業政策和產業發展規律，項目實施后將產生較大的社會效益和經濟效益。

　　1、社會效益

　　通過項目的實施，能夠服務于廣大老年群眾。使之適應**市的經濟高速發展，適應老年群眾的醫療需求，造福于人民。

　　(1)該項目的建設規模和內容與現階段**市社會經濟發展狀況和醫療事業發展水平相適應，符合當地城鄉居民不斷提高的醫療需求，有利于提高**市老年整體疾病醫療水平，有利于保障建設和諧社會。

　　(2)**老年病醫院的建設，是加快發展**市老年醫療事業，更好地為保障**市老年人身體健康和經濟社會發展的需要。

　　(3)該項目建成，能有力地緩解老年患者看病難、看病貴和治療不規范問題，通過提高醫療質量，及時解決患者的痛苦。

　　本項目建設符合國家政策，能滿足廣大人民的醫療的需求、緩解**市老年醫療資源緊張的局面，項目建設運營后可以產生積極顯著的社會效益。

　　2、經濟效益

　　項目的總投資額為***萬元人民幣，該項目的財務內部收益率(所得稅前)為***%，財務內部收益率(所得稅后)為***%，均高于行業基準收益率。投資回收期(稅前)為***年，投資回收期(稅后)為***年，項目的盈利能力較好。

　　綜上，本項目用地符合選址原則，地理位置優越，地質條件良好，交通方便，水、電供應有保障，經濟效益及社會效益突出。因此，本項目無論是從經濟、社會效益還是說建設條件上來說，都是可行合理的，建設條件充分。

　　第二節 建議

　　1、切實加強對項目的監管和組織，確保項目順利實施。制定戰略規劃，將項目建設步驟細化到實施層面，逐層逐次開展工作。

　　2、項目建設和設備配置一定要嚴格按基本建設程序和招標程序認真進行。上級有關主管部門領導專家共同組成項目監督組。監督組對項目的招標、資金管理、建設材料、設備和工程質量進行全面監督。

　　3、做好老年病醫院的管理和運營工作，努力做好社會效益和經濟效益回報工作。

　　4、進一步落實建設資金，加快工作進度，以便項目順利實施。

　　5、盡可能節約投資，并且主要設備提前定貨，確保建設進度。

　　6、建設中引進競爭機制，通過招投標形式擇優選擇監理單位、施工企業，以保證工程項目質量、進度，投資按預期計劃得到控制，保證項目建設的順利進行。

完整版附件請點擊下載：江蘇某老年病醫院項目可行性研究報告案例.pdf