以下為報告詳細內(nèi)容（節(jié)選）：

 

　　第一章 總論

　　第一節(jié) 項目概況

　　一、項目名稱

　　江蘇省醫(yī)學(xué)檢驗所建設(shè)項目

　　二、項目單位

　　三、項目擬建設(shè)地址

　　四、項目性質(zhì)

　　新建

　　五、檢驗項目

　　七、項目負責(zé)人

　　第二節(jié) 編制依據(jù)和編制原則

　　一、編制依據(jù)

　　二、編制原則

 

　　第二章 杭州市人口、經(jīng)濟和社會發(fā)展概況

　　第一節(jié) 人口

　　2019年末,杭州全市常住人口突破千萬，達到1036.0萬人，比2018年末凈增55.4萬人。

　　圖表 8：2019年杭州市各區(qū)人口規(guī)模情況

　　第二節(jié) 經(jīng)濟發(fā)展

　　2019年杭州市全年地區(qū)生產(chǎn)總值15373億元，比上年增長6.8%，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值326億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值4875億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值10172億元，分別增長1.9%、5.0%和8.0%。

　　圖表 9：2015年—2019年杭州市經(jīng)濟增長情況

　　第三節(jié) 社會環(huán)境

 

　　第三章 杭州市人群健康狀況和疾病流行以及有關(guān)疾病患病率

　　第一節(jié) 項目地區(qū)人群健康狀況

　　一、健康水平

　　二、特殊人群健康狀況

　　第二節(jié) 項目地區(qū)疾病流行以及有關(guān)疾病患病率

　　一、2019年杭州市戶籍人口惡性腫瘤報告較去年增長了9.15%。

　　2019年杭州市戶籍人口惡性腫瘤報告發(fā)病率為473.01/10萬，較去年增長了9.15%。

　　圖表 10：杭州市惡性腫瘤男性女性發(fā)病率

　　城區(qū)發(fā)病率為466.99/10萬，郊縣發(fā)病率為451.88/10萬，城區(qū)發(fā)病率高于郊縣。

　　圖表 11：杭州市惡性腫瘤城郊縣發(fā)病率

　　二、重大慢性病過早死亡率為7.20%

 

　　第四章 醫(yī)療資源分布以及醫(yī)療服務(wù)需求分析

　　第一節(jié) 醫(yī)療資源分布

　　一、衛(wèi)生機構(gòu)

　　2019年，全市衛(wèi)生機構(gòu)有5925個(含村衛(wèi)生室871個)，比上年5377個增加548個。其中：市直屬24個，省直屬31個。

　　機構(gòu)數(shù)中：醫(yī)院343個(含市直屬14個，省直屬20個)，比上年316個增加27個;社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)1313個，比上年1304個增加9個;衛(wèi)生院81個，與上年同;門診部769個，比上年638增加131個;診所(衛(wèi)生所、醫(yī)務(wù)室)2440個，比上年2053個增加387個。

　　全市疾病預(yù)防控制中心14個，婦幼保健院(所)10個，衛(wèi)生計生監(jiān)督所15個。

　　圖表 13：杭州市2019年衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)

　　衛(wèi)生機構(gòu)合計按經(jīng)濟類型分合計中：

　　國有集體聯(lián)營私營其它政府辦

　　小計衛(wèi)生部門

　　總計

　　一.醫(yī)院

　　綜合醫(yī)院

　　中醫(yī)醫(yī)院

　　中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

　　?？漆t(yī)院

　　口腔醫(yī)院

　　眼科醫(yī)院

　　腫瘤醫(yī)院

　　心血管病醫(yī)院

　　婦產(chǎn)(科)醫(yī)院

　　兒童醫(yī)院

　　精神病醫(yī)院

　　傳染病醫(yī)院

　　皮膚病醫(yī)院

　　骨科醫(yī)院

　　康復(fù)醫(yī)院

　　整形外科醫(yī)院

　　美容醫(yī)院

　　其他?？漆t(yī)院

　　護理院

　　二.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

　　社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)

　　社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站

　　衛(wèi)生院

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　村衛(wèi)生室

　　門診部

　　診所.衛(wèi)生所.醫(yī)務(wù)室

　　三.專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)

　　疾病預(yù)防控制中心

　　?？萍膊》乐卧?所.站)

　　婦幼保健院(所.站)

　　急救中心(站)

　　采供血機構(gòu)

　　衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)

　　計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)

　　四.其他衛(wèi)生機構(gòu)

　　療養(yǎng)院

　　醫(yī)學(xué)在職培訓(xùn)機構(gòu)

　　臨床檢驗中心(所.站)

　　統(tǒng)計信息中心

　　其他

　　二、衛(wèi)生技術(shù)人員

　　第二節(jié) 醫(yī)療服務(wù)需求分析

　　一、第三方醫(yī)學(xué)檢驗行業(yè)概述

　　(一)行業(yè)介紹

　　第三方醫(yī)學(xué)檢驗業(yè)務(wù)，主要由獨立醫(yī)學(xué)實驗室提供。獨立醫(yī)學(xué)實驗室(Independent Clinical Laboratory，ICL)是指在衛(wèi)生行政部門許可下，具有獨立法人資格，獨立于醫(yī)療機構(gòu)之外、從事醫(yī)學(xué)檢驗或病理診斷服務(wù)，能獨立承擔(dān)相應(yīng)醫(yī)療責(zé)任的醫(yī)療機構(gòu)。

　　隨著社會經(jīng)濟和檢驗技術(shù)的不斷發(fā)展，檢驗服務(wù)需求不斷上升、檢驗項目日益增多，醫(yī)院作為醫(yī)學(xué)檢驗業(yè)務(wù)的唯一實現(xiàn)主體已無法滿足檢驗及診斷業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況。于是獨立醫(yī)學(xué)實驗室利用其成本控制、專業(yè)化等優(yōu)勢為各類醫(yī)療機構(gòu)提供醫(yī)學(xué)檢驗及病理診斷服務(wù)。

　　圖表 15：第三方醫(yī)學(xué)檢驗產(chǎn)業(yè)鏈

　　(二)中國第三方醫(yī)學(xué)檢驗行業(yè)發(fā)展階段

　　(三)到2024年，第三方醫(yī)學(xué)檢驗市場規(guī)模有望突破800億

　　二、基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)學(xué)檢驗外包需求增加

　　近年來，隨著新醫(yī)改的深入，政府對基層醫(yī)療機構(gòu)的投入不斷增加，社區(qū)首診、分級醫(yī)療、雙向轉(zhuǎn)診等支持政策相繼試點，基層醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量及就診患者逐步增加。根據(jù)中華人民共和國國家衛(wèi)生和計劃生育委員會發(fā)布的《2018年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》統(tǒng)計：2018年，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次44.1億人次，同比下降0.005%。但鑒于自身檢驗水平和設(shè)備配置現(xiàn)狀以及控制成本的壓力，基層醫(yī)療機構(gòu)多愿意與醫(yī)學(xué)獨立實驗室合作，將醫(yī)學(xué)檢驗服務(wù)外包，基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)學(xué)檢驗外包需求增加。

　　第三節(jié) 我國醫(yī)學(xué)檢測方面存在的問題

　　一、設(shè)備人員重復(fù)投資，資源浪費

　　二、標準不統(tǒng)一，結(jié)果不能互認，重復(fù)檢查

　　三、檢測質(zhì)量良莠不齊

　　四、檢測費用高，患者經(jīng)濟負擔(dān)沉重

　　五、基層醫(yī)療機構(gòu)檢測技術(shù)、設(shè)備配置水平低，留不住患者

 

　　第五章 擬設(shè)醫(yī)療機構(gòu)名稱、選址、功能、任務(wù)、服務(wù)半徑

　　第一節(jié) 名稱

　　第二節(jié) 選址

　　第三節(jié) 功能和任務(wù)

　　本項目擬利用建筑面積?****平方米，購置國際一流的醫(yī)學(xué)檢驗設(shè)施、信息系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)等公用工程設(shè)施，建設(shè)成為一個以江蘇省**為基地的具有統(tǒng)一項目檢驗、統(tǒng)一物流配送、統(tǒng)一信息交互、統(tǒng)一售后服務(wù)的免疫學(xué)檢測平臺，能獨立自主并全方位地開展檢測業(yè)務(wù)。通過整合資源精心打造，擴大在杭州的市場占有率，打造品牌形象，并以此輻射整個浙江乃至全國，項目計劃在五年內(nèi)建設(shè)和發(fā)展成擁有國際先進免疫學(xué)檢測技術(shù)的全國性的第三方醫(yī)學(xué)檢驗所。醫(yī)學(xué)檢驗實驗室主要開展流式細胞檢測及質(zhì)譜流式細胞檢測。

　　第四節(jié) 服務(wù)半徑

 

　　第六章 擬設(shè)醫(yī)療機構(gòu)的服務(wù)方式、時間、診療科目

　　第一節(jié) 服務(wù)方式

　　醫(yī)學(xué)檢驗實驗室主要服務(wù)流程如下：

　　圖表 18：醫(yī)學(xué)檢驗實驗室主要服務(wù)流程

　　第二節(jié) 服務(wù)時間

　　第三節(jié) 診療科目

 

　　第七章 擬設(shè)醫(yī)療機構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)、人員配備

　　第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu)

　　一、組織機構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)學(xué)檢驗實驗室設(shè)立辦公室、市場部、業(yè)務(wù)室、檢測室、質(zhì)控室五個科室，涵蓋公司運營涉及的所有工作內(nèi)容。

　　圖表 19：項目組織結(jié)構(gòu)設(shè)置

　　二、職責(zé)分配

　　第二節(jié) 人員配備

　　醫(yī)學(xué)檢驗實驗室勞動定員***人，其中高級，中級將面向全國招聘，初級在本地招聘，后勤行政人員在本地招聘。

　　圖表 20：項目勞動定員一覽表

　　序號職位定員(人)

　　1管理人員

　　2檢測人員

　　3行政

　　4后勤

　　5市場

　　5合計

 

　　第八章 擬設(shè)醫(yī)療機構(gòu)的儀器、設(shè)備配備

　　在與《醫(yī)學(xué)檢驗所基本標準(試行)》相符合的基礎(chǔ)上，按照實用、先進、超前的原則配套基本醫(yī)療儀器、設(shè)備。

　　圖表 21：項目設(shè)備配置一覽表

 

　　第九章 擬設(shè)醫(yī)療機構(gòu)與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其他醫(yī)療機構(gòu)的關(guān)系和影響

 

　　第十章 擬設(shè)醫(yī)療機構(gòu)的污水、污物、糞便處理方案

　　第一節(jié) 檢驗項目的工藝流程及產(chǎn)污環(huán)節(jié)

　　本項目主要污染包括廢水、廢氣及固廢等，檢驗流程和產(chǎn)污環(huán)節(jié)見下圖：

　　圖表 22：檢驗項目的工藝流程及產(chǎn)污環(huán)節(jié)

　　第二節(jié) 三廢來源及處理

　　一、廢氣

　　二、廢水

　　三、固體廢物

 

　　第十一章 擬設(shè)醫(yī)療機構(gòu)的房屋設(shè)施和布局情況

　　第一節(jié) 通訊

　　第二節(jié) 供電

　　第三節(jié) 供排水

　　第四節(jié) 消防設(shè)施

 

　　第十二章 資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金(資本)

　　第一節(jié) 資金來源

　　第二節(jié) 投資方式

　　貨幣投資。

　　第三節(jié) 投資總額

　　本項目總投資****萬元。

　　第四節(jié) 注冊資金

　　****萬元人民幣。

 

　　第十三章 擬設(shè)醫(yī)療機構(gòu)的投資預(yù)算

　　第一節(jié) 估算范圍

　　第二節(jié) 估算依據(jù)

　　第三節(jié) 編制說明

　　第四節(jié) 項目總投資估算

　　一、工程費用

　　項目工程費用總額***萬元，具體如下：

　　圖表 23：項目工程費用投資表

　　序號投資內(nèi)容預(yù)算金額(萬元)

　　1裝修工程

　　2檢驗設(shè)備

　　3前期費用

　　5房屋租賃費

　　6合計

　　二、預(yù)備費用

　　預(yù)備費為漲價預(yù)備費。漲價預(yù)備費是對建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生的材料、人工、設(shè)備、施工機械等價格上漲，以及費率等變化，而引起項目投資的增加，需要事先預(yù)留的費用。本項目預(yù)備費為****萬元。

　　三、流動資金

　　按照擴大指標估算法，根據(jù)本項目經(jīng)營模式和銷售收入的特點，經(jīng)估算項目經(jīng)營需要流動資金****萬元。

　　四、項目總投資

　　項目估算總投資****萬元，具體測算情況見下表。

　　圖表 24：項目總投資估算

　　序號項目名稱金額((萬元)

　　一固定資產(chǎn)費

　　(一)裝修工程

　　(二)檢驗設(shè)備

　　二其他資產(chǎn)費用

　　(一)前期費用包含可行性研究報告編制等

　　(二)房屋租賃費

　　三預(yù)備費(一+二)x8%

　　四流動資金

　　五總投資一+二+三+四

 

　　第十四章 擬設(shè)醫(yī)療機構(gòu)五年內(nèi)的成本效益預(yù)測分析

　　第一節(jié) 評價依據(jù)

　　一、遵循的有關(guān)法規(guī)

　　二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和說明

　　第二節(jié) 經(jīng)濟效益

　　一、營業(yè)收入

　　項目營業(yè)收入主要為流式細胞檢測、質(zhì)譜流式細胞檢測。根據(jù)測算，項目測算期內(nèi)營業(yè)收入合計為****萬元。

　　具體測算情況見下表。

　　圖表 25：項目營業(yè)收入測算表

　　序號項目運營期

　　T+1T+2T+3T+4T+5

　　1營業(yè)收入

　　二、成本費用測算

　　三、利潤測算

　　利潤總額=營業(yè)收入-增值稅附加-總成本費用+補貼收入

　　企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率

　　凈利潤=利潤總額-所得稅(項目所得稅稅率25%)

　　經(jīng)計算，項目測算期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤總額合計為****萬元。

　　四、財務(wù)效益評價

　　1、財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR

　　財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)系指能使項目在計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即FIRR作為折現(xiàn)率使下式成立：

　　式中：CI——現(xiàn)金流入量;

　　CO——現(xiàn)金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的凈現(xiàn)金流量;

　　n——計算期。

　　經(jīng)對項目投資現(xiàn)金流量表進行分析計算，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為****%，高于項目設(shè)定基準收益率或行業(yè)基準收益率(ic=12%)。

　　2、財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV

　　財務(wù)凈現(xiàn)值系指按設(shè)定的折現(xiàn)率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設(shè)定的折現(xiàn)率(同基準收益率)，本項目為10%。

　　經(jīng)計算，項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值****萬元大于零。

　　3、項目投資回收期Pt

　　項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間，一般以年為單位。項目投資回收期宜從項目建設(shè)開始年算起。項目投資回收期可采用下式計算：

　　式中：T——各年累計凈現(xiàn)金流量首次為正值或零的年數(shù)。

　　經(jīng)計算，項目投資回收期為****年(不含建設(shè)期)表明項目投資回收較快，項目抗風(fēng)險能力較強。

　　4、總投資收益率

　　總投資收益率表示總投資的盈利水平，系指項目達到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內(nèi)年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率，總投資收益率應(yīng)按下式計算：

　　式中：EBIT——項目運營期內(nèi)年平均息稅前利潤;

　　TI——項目總投資。

　　經(jīng)計算，本項目總投資收益率為***%。

　　第三節(jié) 社會效益

　　一、緩解地區(qū)就業(yè)壓力

　　二、服務(wù)基層醫(yī)療機構(gòu)助其提高綜合實力

　　三、優(yōu)化資源配置，避免資源浪費

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