以下為報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容（節(jié)選）：

 

　　第一章 總論

　　第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況

　　一、項(xiàng)目名稱

　　山東某臍帶血造血干細(xì)胞庫項(xiàng)目

　　二、項(xiàng)目建設(shè)單位

　　三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

　　四、項(xiàng)目定位

　　五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

　　項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照《臍帶血造血干細(xì)胞庫管理辦法(試行)》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2002〕第241號(hào)修正)和《臍帶血造血干細(xì)胞庫設(shè)置管理規(guī)范(實(shí)行)》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2001〕10號(hào))中的有關(guān)要求和國際通用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目擬建設(shè)臍帶血造血干細(xì)胞公共庫和自體庫，其中一期臍帶血庫規(guī)劃用地面積約**畝，建筑面積*****平方米，建成后實(shí)現(xiàn)**萬份臍帶血儲(chǔ)存規(guī)模;二期……，項(xiàng)目建設(shè)完成后總用地面積**畝，總計(jì)容建筑面積*****平方米。一期主要功能分區(qū)包括臍帶血儲(chǔ)存庫、實(shí)驗(yàn)制備區(qū)、公共實(shí)驗(yàn)室、接待區(qū)、科研辦公區(qū)等。項(xiàng)目具體建設(shè)指標(biāo)如下表所示。

　　序號(hào)項(xiàng)目單位建筑面積

　　1占地面積畝

　　2總計(jì)容建筑面積平方米

　　3一期建筑面積平方米

　　3.1臍帶血儲(chǔ)存庫平方米

　　3.2 平方米

　　3.3 平方米

　　3.4 平方米

　　3.5 平方米

　　4科研大廈建筑面積平方米

　　4.1地上面積平方米

　　4.2地下面積平方米

　　4.3地上層數(shù)層

　　4.4地下層數(shù)層

　　5容積率

　　6綠化率

　　六、項(xiàng)目建設(shè)周期

　　七、服務(wù)內(nèi)容

　　八、項(xiàng)目總投資估算及資金籌措

　　1、一期投資估算

　　項(xiàng)目一期估算總投資(含流動(dòng)資金)*****萬元，其中工程建設(shè)費(fèi)用*****萬元;工程建設(shè)其它費(fèi)用合計(jì)****萬元(含土地費(fèi)用****萬元);預(yù)備費(fèi)***萬元，流動(dòng)資金***萬元。

　　序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)占總投資比例(%)

　　1固定資產(chǎn)投資

　　1.1建設(shè)投資

　　1.1.1工程建設(shè)費(fèi)用

　　1.1.1.1建筑工程費(fèi)

　　1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)

　　1.1.1.3安裝工程費(fèi)

　　1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用

　　1.1.3預(yù)備費(fèi)用

　　1.1.3.1基本預(yù)備費(fèi)用

　　1.1.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用

　　1.2建設(shè)期利息

　　2流動(dòng)資金

　　3總計(jì)

　　2、二期投資估算

　　九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益結(jié)論

　　經(jīng)對(duì)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表進(jìn)行分析計(jì)算，所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為**%，高于行業(yè)基準(zhǔn)利率**%;所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值****萬元，大于零;所得稅后項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為**年(不含建設(shè)期);所得稅后項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期為**年(不含建設(shè)期)，表明項(xiàng)目投資回收較快，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng);項(xiàng)目運(yùn)營第十年上繳稅金****萬元。

　　序號(hào)指標(biāo)單位指標(biāo)備注

　　1占地面積畝

　　2總投資萬元

　　2.1固定資產(chǎn)投資萬元

　　2.2鋪底流動(dòng)資金萬元

　　3銷售收入萬元 第十年

　　4利潤總額萬元 第十年

　　5凈利潤萬元 第十年

　　6總成本費(fèi)用萬元 第十年

　　7上繳稅金萬元 第十年

　　8財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 稅前

　　% 稅后

　　9靜態(tài)投資回收期年 不含建設(shè)期，稅前

　　年 不含建設(shè)期，稅后

　　10動(dòng)態(tài)投資回收期年 不含建設(shè)期，稅前

　　年 不含建設(shè)期，稅后

　　11財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 稅前

　　萬元 稅后

　　計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出;從經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)全部凈現(xiàn)金流量看，營運(yùn)期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計(jì)盈余資金逐年增加，項(xiàng)目具備財(cái)務(wù)生存能力。綜上所述，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。

　　十、社會(huì)效益

　　第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)單位介紹

　　一、公司基本情況

　　二、公司技術(shù)優(yōu)勢

　　三、公司產(chǎn)品優(yōu)勢

　　四、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益

　　第三節(jié) 可行性報(bào)告編制依據(jù)

　　一、可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)

　　1、《國家衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)“證照分離”改革衛(wèi)生健康事項(xiàng)實(shí)施方案的通知》(國衛(wèi)法規(guī)發(fā)〔2019〕62號(hào))

　　2、《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2013〕40號(hào));

　　3、《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)加快發(fā)展的若干政策措施》(國辦發(fā)〔2015〕45號(hào));

　　4、《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》(國發(fā)〔2016〕77號(hào));

　　5、《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》(國發(fā)〔2016〕78號(hào));

　　6、《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》(國科發(fā)社〔2017〕147號(hào));

　　7、《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》;

　　8、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》(國發(fā)〔2016〕43號(hào));

　　9、《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》(工信部聯(lián)規(guī)〔2016〕350號(hào));

　　10、《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(發(fā)改高技〔2016〕665號(hào));

　　11、《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》(國科發(fā)社〔2017〕147號(hào));

　　12、《“十三五”健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》(國科發(fā)社〔2017〕149號(hào));

　　13、國家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版);

　　14、由國家頒布的建設(shè)項(xiàng)目可行性研究及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定;

　　15、國家計(jì)委辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》的通知(計(jì)辦投資〔2002〕15號(hào));

　　16、項(xiàng)目單位提供的項(xiàng)目基礎(chǔ)資料。

　　二、編制原則

　　三、編制范圍

 

　　第二章 項(xiàng)目背景及必要性分析

　　第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景

　　一、項(xiàng)目提出的背景

　　二、政策背景

　　1、各國政策柳暗花明，去蕪存菁助推快進(jìn)

　　美國2009年奧巴馬解除干細(xì)胞禁令、2016年NIH宣布將對(duì)“人獸嵌合體”研究解禁，而中國隨著衛(wèi)計(jì)委通過備案的干細(xì)胞臨床研究機(jī)構(gòu)30家、軍隊(duì)機(jī)構(gòu)12家名單出爐、干細(xì)胞與免疫細(xì)胞行業(yè)自律規(guī)范分別出臺(tái)、以及第一個(gè)干細(xì)胞藥物通過藥監(jiān)申報(bào)，都標(biāo)志著行業(yè)在經(jīng)歷重洗牌后或?qū)⒂瓉硇乱惠啽l(fā)成;政策熱風(fēng)頻出：近期比較重要的是2016年11月7日，工信部、發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、衛(wèi)計(jì)委、食藥監(jiān)總局六部門聯(lián)合發(fā)布的《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》;明確支持腫瘤免疫治療、干細(xì)胞治療等新興醫(yī)學(xué)技術(shù)發(fā)展，完善行業(yè)準(zhǔn)入政策，加強(qiáng)臨床應(yīng)用管理，促進(jìn)各項(xiàng)技術(shù)適應(yīng)臨床需求，緊跟國際發(fā)展步伐;要求推薦重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展：包括干細(xì)胞和免疫細(xì)胞等細(xì)胞治療產(chǎn)品，包含CART-T等細(xì)胞治療產(chǎn)品，并大力發(fā)展制備治療產(chǎn)品制備技術(shù)。

　　2、《管理辦法》、規(guī)范等密集出臺(tái)—推動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場正規(guī)化發(fā)展

　　國內(nèi)干細(xì)胞領(lǐng)域政策頻出，2015年，《干細(xì)胞臨床研究管理辦法(試行)》和《干細(xì)胞制劑質(zhì)量控制及臨床前研究指導(dǎo)原則(試行)》兩大政策先后出臺(tái)，為干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展奠定了良好的政策基礎(chǔ)。2016年初，衛(wèi)計(jì)委發(fā)布“科技教育司2016年工作要點(diǎn)”，將“強(qiáng)化干細(xì)胞臨床研究管理”作為規(guī)范管理重點(diǎn)之一，強(qiáng)調(diào)全面落實(shí)兩大政策，啟動(dòng)干細(xì)胞臨床研究機(jī)構(gòu)和研究項(xiàng)目備案。開展日常監(jiān)管，配合監(jiān)督局組織開展專項(xiàng)整治，促進(jìn)干細(xì)胞臨床研究健康開展。

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　　3、生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域政策引導(dǎo)

　　《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》(國科發(fā)社〔2017〕147號(hào))

　　2017年06月，國家科技部發(fā)布的《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》中指出，把握生物、信息、工程等科技前沿領(lǐng)域的發(fā)展趨勢，加快引領(lǐng)性技術(shù)的創(chuàng)新突破和應(yīng)用發(fā)展，攻克生殖健康及出生缺陷防控研究、臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)研究等一批急需突破的先進(jìn)臨床診治關(guān)鍵技術(shù)。重點(diǎn)部署生命組學(xué)、基因操作、精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)人工智能、疾病早期發(fā)現(xiàn)、新型檢測與成像、生物治療、微創(chuàng)治療等前沿及共性技術(shù)研發(fā)，提升我國醫(yī)學(xué)前沿領(lǐng)域原創(chuàng)水平，增強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)源頭供給，加快前沿技術(shù)創(chuàng)新及臨床轉(zhuǎn)化。要大力推進(jìn)國家臨床醫(yī)學(xué)研究中心建設(shè)，打造高水平的技術(shù)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化類國家科技創(chuàng)新基地，加強(qiáng)創(chuàng)新基地平臺(tái)建設(shè)。組織開展影像醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)營養(yǎng)、急危重癥、麻醉醫(yī)學(xué)、病理診斷、放射與治療等疾病領(lǐng)域和臨床專科的國家臨床醫(yī)學(xué)研究中心的建設(shè)。

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　　三、經(jīng)濟(jì)背景

　　第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)必要性

　　一、項(xiàng)目建設(shè)是響應(yīng)國家政策發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的需要

　　近年來國家層面對(duì)生物科技發(fā)展給予了高度重視與關(guān)注，國家級(jí)主管部門及地方陸續(xù)頒布多項(xiàng)扶持政策法規(guī)，各級(jí)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)紛紛響應(yīng)國家政策做出部署。《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》提出要開展細(xì)胞治療、干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)、等關(guān)鍵技術(shù)研究。《“十三五”健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》提出將干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)、腫瘤免疫細(xì)胞治療等新型診療服務(wù)列為發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)，明確要求加快干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)的臨床應(yīng)用。

　　隨著我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷完善，干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)在存儲(chǔ)方面的商業(yè)模式漸趨成熟，在臨床應(yīng)用及干細(xì)胞藥物研發(fā)方面有望取得實(shí)質(zhì)性的突破，干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)正成為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中極具應(yīng)用前景的領(lǐng)域。項(xiàng)目建設(shè)臍帶血庫將對(duì)臍帶血這一寶貴的生物資源進(jìn)行存儲(chǔ)利用，利用臍帶血造血干細(xì)胞移植治療白血病、免疫性疾病和遺傳性血液病等疾病己取得了重大成效，隨著臍帶血造血干細(xì)胞治療血液病以外疾病功能的不斷發(fā)現(xiàn)，臍帶血造血干細(xì)胞的重要性將越來越大。項(xiàng)目將通過臍帶血庫建設(shè)……

　　二、項(xiàng)目建設(shè)是擴(kuò)大國家臍帶血儲(chǔ)存規(guī)模的需要

　　三、項(xiàng)目建設(shè)是提升國內(nèi)臍帶血庫競爭水平，促進(jìn)臍帶血生物資源利用的需要

 

　　第三章 項(xiàng)目市場分析

　　我國細(xì)胞產(chǎn)業(yè)可分為細(xì)胞存儲(chǔ)、細(xì)胞技術(shù)研發(fā)和細(xì)胞臨床治療，其中以干細(xì)胞和免疫細(xì)胞為主。

　　第一節(jié) 干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　一、在全球火熱的干細(xì)胞臨床研究中，中國已經(jīng)走在前列

　　二、中國干細(xì)胞臨床研究3年增量占13年一半

　　注冊干細(xì)胞臨床研究的數(shù)目在過去10年間升到近16倍，南方醫(yī)院、307醫(yī)院、中科院、301醫(yī)院等名列前茅;而隨著干細(xì)胞技術(shù)的飛速進(jìn)展，我們在中國境內(nèi)展開試驗(yàn)的申請(qǐng)人中也看到了世界藥企巨頭的身影，其中有拜耳、新基、葛蘭素史克、輝瑞等各有一項(xiàng)在冊，納斯達(dá)克上市的唯一中國本土細(xì)胞治療企業(yè)西比曼有4項(xiàng)臨床展開。

　　第二節(jié) 細(xì)胞存儲(chǔ)的現(xiàn)狀與趨勢

　　一、2018年全球干細(xì)胞儲(chǔ)存市場容量約200億美元

　　從產(chǎn)業(yè)鏈上來看，干細(xì)胞行業(yè)的上游為干細(xì)胞的采集與存儲(chǔ)，中游為干細(xì)胞制備及相關(guān)干細(xì)胞藥物的研發(fā)，下游為干細(xì)胞的治療應(yīng)用。

　　據(jù)國際機(jī)構(gòu) Market Research & Transparency Market Research估計(jì)，預(yù)計(jì)到2018年全球干細(xì)胞儲(chǔ)存市場容量約200億美元，2015-2018年3年年均復(fù)合增長率可達(dá)21%。

　　二、我國干細(xì)胞存儲(chǔ)市場預(yù)計(jì)規(guī)模超過300億人民幣

　　三、現(xiàn)有細(xì)胞存儲(chǔ)中心多為民營企業(yè)建設(shè)，且生物樣本庫分散、獨(dú)立，很難實(shí)現(xiàn)共享

 

　　第四章 項(xiàng)目選址及區(qū)位條件

　　第一節(jié) 項(xiàng)目選址要求

　　一、選址要求

　　二、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施支持分析

　　第二節(jié) 項(xiàng)目選址

　　第三節(jié) 項(xiàng)目區(qū)位條件

　　一、地理位置

　　二、地形地貌

　　三、氣候

　　四、區(qū)位交通

　　五、基礎(chǔ)建設(shè)

　　第四節(jié) 項(xiàng)目選址合理性分析

 

　　第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案及發(fā)展規(guī)劃

　　第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)方案

　　一、項(xiàng)目定位

　　二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

　　三、服務(wù)內(nèi)容

　　四、質(zhì)量控制流程

　　第二節(jié) 項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃

　　一、項(xiàng)目分期發(fā)展目標(biāo)

　　二、項(xiàng)目總存儲(chǔ)規(guī)模計(jì)劃

 

　　第六章 環(huán)境影響分析

　　第一節(jié) 編制依據(jù)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

　　1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》

　　2、中國《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

　　3、中國《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-96)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

　　4、《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》

　　5、《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》

　　6、《實(shí)驗(yàn)室生物安全通用要求》(GB19489-2008)

　　7、《微生物和生物醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室生物安全通用準(zhǔn)則》(WS233-2002)

　　8、《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境-生物污染控制》(GB/T 25916.1-2010)

　　9、《山東省環(huán)境保護(hù)條例》

　　第二節(jié) 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)

　　1、廢氣和揚(yáng)塵處理

　　2、廢水處理

　　3、噪聲處理

　　4、固體廢棄物處理

　　二、項(xiàng)目運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)

　　本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中，根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，嚴(yán)格按照“三同時(shí)”的原則，使本項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到環(huán)保方面的有關(guān)要求。

　　1、廢水

　　2、噪聲

　　本項(xiàng)目噪聲主要來自于醫(yī)學(xué)設(shè)備、空調(diào)外機(jī)、離心機(jī)、風(fēng)機(jī)等設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲。建設(shè)單位應(yīng)選用高效率低噪聲設(shè)備，高噪聲設(shè)備基礎(chǔ)安裝減振墊或阻尼減振器，從源頭控制噪聲污染;風(fēng)機(jī)應(yīng)安裝消聲器及減振裝置，風(fēng)機(jī)與風(fēng)管采用軟接頭連接，以及對(duì)風(fēng)機(jī)吊桿設(shè)避振器等減振、吸聲、隔聲的治理措施;水泵(純水制備系統(tǒng)的水泵)的進(jìn)出管道安裝可曲撓橡膠接頭，通過采取減振、吸聲、隔聲的治理措施。

　　3、固廢

　　三、環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)

 

　　第七章 節(jié)能節(jié)水分析

　　第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范

　　該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建造和實(shí)施主要遵循以下國家和地方的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范：

　　一、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策

　　1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》;

　　2、《中華人民共和國可再生能源法》;

　　3、《中華人民共和國電力法》;

　　4、《中華人民共和國建筑法》;

　　5、《中華人民共和國計(jì)量法》;

　　6、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》(國務(wù)院令28號(hào));

　　7、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令279號(hào));

　　8、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令293號(hào));

　　9、《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》(國家發(fā)改委2018.2.22)

　　10、《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》DB /687—2015;

　　11、《能源效率標(biāo)識(shí)管理辦法》(國家發(fā)改委、國家質(zhì)檢總局2004年17號(hào)令);

　　12、《中華人民共和國強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具檢定管理辦法》(1987年4月15日國務(wù)院頒布);

　　13、《關(guān)于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查指南(2006)的通知》(國家發(fā)展和改革委員會(huì)文件發(fā)改環(huán)資[2007]21號(hào));

　　14、有關(guān)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范。

　　二、建筑類相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范

　　三、相關(guān)終端用能產(chǎn)品能耗標(biāo)準(zhǔn)

　　第二節(jié) 節(jié)能設(shè)計(jì)方案

　　一、建筑的規(guī)劃設(shè)計(jì)

　　二、維護(hù)結(jié)構(gòu)熱工設(shè)計(jì)

　　三、采暖

　　四、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)

　　五、照明

　　第三節(jié) 節(jié)能措施

　　本項(xiàng)目主要消耗的能源為水、電、熱，為此采取如下節(jié)能措施：

　　1、項(xiàng)目建設(shè)按節(jié)能設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工建設(shè)。項(xiàng)目的主要能源消耗為電能和熱能消耗。日常照明采用節(jié)能燈具，選用電子節(jié)能鎮(zhèn)流器。節(jié)能效率大于50%。動(dòng)力設(shè)備采用節(jié)能型設(shè)備以節(jié)約電能。

　　供電系統(tǒng)在總圖布置上，力求緊湊，減少電能的線路損耗，同時(shí)選用節(jié)能型變壓器，選擇合理的補(bǔ)償方案，變電所內(nèi)低壓加電容器進(jìn)行功率因數(shù)補(bǔ)償，提高功率因數(shù)，使功率因數(shù)保持在90%以上，選擇節(jié)能型電機(jī)，力求降低電能的損耗。

　　2、……

　　第四節(jié) 其他節(jié)能措施

 

　　第八章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生防護(hù)與消防

　　第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)

　　第二節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生

　　一、防電

　　1、首先對(duì)配電系統(tǒng)設(shè)置安全防護(hù)裝置，所有用電設(shè)備金屬外殼均作接地保護(hù)。對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，制定安全操作章程。

　　2、對(duì)配電設(shè)備，設(shè)有明顯標(biāo)志，操作人員嚴(yán)格按規(guī)程操作，防止意外觸電事故。

　　二、廢棄物處理

　　三、人員設(shè)施管理

　　第三節(jié) 消防設(shè)施

　　一、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程

　　二、防火等級(jí)

　　三、消防設(shè)計(jì)方案

　　四、防火措施

　　五、滅火措施

 

　　第十章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

　　第一節(jié) 組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則

　　二、項(xiàng)目組織管理模式

　　第二節(jié) 勞動(dòng)定員

　　一、定員依據(jù)

　　二、勞動(dòng)定員

　　項(xiàng)目運(yùn)營后勞動(dòng)定員如下。

　　序號(hào)部門勞動(dòng)定員

　　1管理人員

　　2技術(shù)人員

　　3科研人員

　　4其他人員

　　11合計(jì)

　　第三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

　　一、項(xiàng)目施工組織措施

　　二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

　　第四節(jié) 招標(biāo)方案

　　一、招標(biāo)原則

　　二、招標(biāo)范圍

　　三、招標(biāo)方案

　　1、招標(biāo)程序

　　2、對(duì)中標(biāo)單位的要求

　　3、招標(biāo)組織形式

　　4、招標(biāo)方式

　　四、招標(biāo)基本情況表

 

　　第十一章 項(xiàng)目投資估算和資金籌措

　　第一節(jié) 估算范圍

　　第二節(jié) 投資估算依據(jù)

　　1、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)。

　　2、建安工程費(fèi)用參照項(xiàng)目當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ痰念A(yù)、決算資料并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況估算。

　　3、項(xiàng)目前期費(fèi)按原《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定〉的通知》(計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào))計(jì)取。

　　4、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)按原國家計(jì)委、原國家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào))計(jì)取。

　　第三節(jié) 投資估算

　　一、工程費(fèi)用估算

　　二、工程建設(shè)其他費(fèi)用估算

　　三、預(yù)備費(fèi)估算

　　四、項(xiàng)目流動(dòng)資金估算

　　五、項(xiàng)目總投資估算

　　第四節(jié) 資金籌措

 

　　第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

　　第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　一、評(píng)價(jià)依據(jù)

　　本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》)及國家最新財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。

　　本項(xiàng)目成本及收入采用的價(jià)格均以當(dāng)年市場價(jià)格為基價(jià)預(yù)測建成運(yùn)營后的價(jià)格，在項(xiàng)目整個(gè)運(yùn)營期內(nèi)成本、費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格均為不變價(jià)格，以保證成本、費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格在計(jì)算期內(nèi)一致性及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性。

　　二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和說明

　　三、營業(yè)收入

　　四、成本費(fèi)用測算

　　五、利潤測算

　　第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

　　一、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)

　　二、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)

　　三、項(xiàng)目投資回收期(Pt)

　　第三節(jié) 項(xiàng)目不確定性分析

　　一、項(xiàng)目敏感性分析

　　二、項(xiàng)目盈虧平衡分析

　　第四節(jié) 財(cái)務(wù)效益分析結(jié)論

　　第五節(jié) 社會(huì)效益

 

　　第六章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防措施

　　第一節(jié) 行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防措施

　　項(xiàng)目主營業(yè)務(wù)為臍帶血存儲(chǔ)、檢測等相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)服務(wù)，由于該服務(wù)具有技術(shù)先進(jìn)性、具體商業(yè)模式操作的超前性，而國家有關(guān)部門的指導(dǎo)規(guī)范相對(duì)滯后，因此盡管公司在開展業(yè)務(wù)時(shí)已遵照現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行，但不排除未來隨著該行業(yè)的發(fā)展，國家可能制定相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī)，可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營形成限制或影響。

　　預(yù)防措施：

　　緊密跟蹤國家政策動(dòng)態(tài)，將通過平時(shí)加強(qiáng)合作資源的儲(chǔ)備、實(shí)時(shí)調(diào)整服務(wù)內(nèi)容等措施來預(yù)防和控制國家行業(yè)主管部門政策調(diào)整可能對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營帶來的沖擊。

　　第二節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防措施

　　第三節(jié) 人才儲(chǔ)備和流失風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防措施

　　第四節(jié) 質(zhì)量安全管理風(fēng)險(xiǎn)

 

　　第七章 項(xiàng)目結(jié)論及建議

　　第一節(jié) 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論

　　第二節(jié) 項(xiàng)目可行性研究建議

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